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中共合肥市委老干部工作局2018年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门基本职能

根据合编〔201059号文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻落实党和国家的老干部工作方针、政策,研究提出我市老干部工作政策规定并负责实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,会同相关部门做好市级退休干部和市直市管退休干部政治待遇的落实工作,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善。

3、指导和做好新形势下老干部思想政治建设和党支部建设,组织老干部积极参与中国特色社会主义建设,为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向市委、市政府提出政策性建议;指导全市老干部工作部门的自身建设。

5、协助关工委做好关心下一代工作。

6、协助做好老年大学的管理和协调工作;协助市老教委协调、指导全市老年教育网络建设。

7、指导和协调全市老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理;负责老干部易地安置和外地来肥老干部接待工作,老干部来信来访来电工作,县级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾和宏观指导工作,老干部工作的统计、宣传、信息(库)工作,以及老干部的走访、慰问等工作。

8、会同有关部门做好市级退休干部和市直市管退休干部的政治待遇落实工作。

9、承办市委交办的其他事项。

二、部门概况

中共合肥市委老干部工作局由局机关本级、合肥市老干部活动中心、合肥市关心下一代工作委员会、合肥老年大学组成,其中合肥市老干部活动中心是参照公务员法管理的事业单位。中共合肥市委老干部工作局目前实有31人,离休1人,退休28人。

三、2018年度主要工作任务

一是引导离退休干部继续为党的事业凝聚正能量,组织开展“七个一”系列活动,。

二是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,进一步加强离退休干部思想政治建设和党支部建设。

三是学习贯彻中办发3号文件和皖办发51号文件,落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(合办[2017]57号),进一步推动老干部工作创新发展。

四是加强“三大阵地”建设,进一步搭建“六有”平台,不断培养健康老人、快乐老人、阳光老人、美丽老人。

五是认真做好离退休干部服务管理工作,抓好“两个待遇”落实,探索创新退休干部服务管理工作,继续开展“优质服务”系列活动,不断加强老干部工作部门自身建设。

 

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

中共合肥市委老干部工作局2018年收入预算1412.60万元,支出预算1412.60万元,其中:基本支出469.68万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出942.92万元,用于完成特定的工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出1326.84万元,占93.93%;社会保障和就业支出12.22万元,占0.87%;医疗卫生与计划生育支出36.52万元,占2.58%;住房保障支出37.02万元,占2.62%

2017年预算相比,收、支总计各增加132.72万元,增加9.4%。主要原因:一是根据中办发3号文件和皖办发51号文件精神,加强离退休干部党组织建设,市里成立离退休干部党工委组织,所需工作经费等。二是增加元旦、春节等重大节日走访慰问老干部慰问费。

二、“三公”经费预算安排情况

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2018年,局机关本级和局属单位“三公”经费财政拨款预算数为21.89万元,比2017年预算减少0.21万元,降低0.95%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费9.5万元,公务用车购置及运行费12.39万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,与上年相比持平。

(二)公务接待费用预算9.5万元,与上年相比持平。经费使用严格按照《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行维护费预算12.39万元,比2017年预算减少0.21万元,降低1.67%,其中:公务用车运行费12.39万元,比2017年预算减少0.21万元,降低1.67%主要原因是开展厉行节约,严格按市政府车改的要求,强化公务用车的管理,建立和完善公务用车管理制度,从而减少公务用车运行费,经费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与上年相比持平。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年中共合肥市委老干部局本级1家行政单位以及合肥市老干部活动中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算121.94万元。

(二)政府采购情况。

2018年中共合肥市委老干部工作局政府采购预算总额44.56万元,其中:政府采购货物预算17.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36.85万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止20171231日,中共合肥市委老干部工作局固定资产总金额2015.06万元,较上年增长15.69万元,其中,土地、房屋及构筑物1496.03万元、通用设备344.04万元、专用设备127.49万元、其他资产47.5万元。

机关车改后保留车辆 2 辆,其中,定向化保障用车  2辆、执法执勤用车0辆、行政执法用车 0  辆;未车改事业单位车辆 4 辆,其中,一般公务用车 4 辆、执法执勤车0辆、专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)

(四)信息化项目情况。

2018年中共合肥市委老干部工作局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个,涉及预算资金0万元。

(五)绩效目标编制情况

2018年中共合肥市委老干部工作局部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有5个项目,涉及预算资金797.38万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件:1.中共合肥市委老干部工作局2018年部门收支预算总表

2. 中共合肥市委老干部工作局2018年部门收入预算总表

3. 中共合肥市委老干部工作局2018年部门支出预算总表

4. 中共合肥市委老干部工作局2018年部门基本支出预算总表

5. 中共合肥市委老干部工作局2018部门财政拨款收支预算总表

6. 中共合肥市委老干部工作局2018年部门一般公共预算支出预算表

7. 中共合肥市委老干部工作局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

8. 中共合肥市委老干部工作局2018年部门政府性基金预算支出预算表

9. 中共合肥市委老干部工作局2018年部门国有资本经营预算支出预算表

10. 中共合肥市委老干部工作局2018年部门项目支出绩效目标表

11. 中共合肥市委老干部工作局2018年部门“三公”经费支出预算表

 

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